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薪資收入		費用支出
建設項目	結算的時候數	產品	竣工決算數
yi、yibandegongkaigongchengyusuancaizhengyusuanshenpishoulu	3057.12	yi、jibengongyongsheshianquanfuwuhuafei
er、zhengfujigouxinggupiaojijinfeiyongyusuancaizhengjushenpigongzi		er、guojiguanxiqitazhichu
san、shangjilingdaobutieyingshou		san、guofangjunshishouruzhichu
四、創業收入水平		si、gonggongxinxianquankekaobochu
五、經營管理利潤		wu、xueqianjiaoyuzhichufeiyong
liu、fushujiliangdanweishangjiaoguojiajingshouru		liu、dilixuejishushuipingxingzhichu
七、其它的效益	78.45	qi、teselvyouwenhuadujiatiyuzuqiuyuyingshichuanmeizongzhichu
		ba、shichangyoubaozhanghejiuyeqianjingxingzhichu	155.48
		九、環衛安全開支	45.79
		shi、jieyuedehuanbaofeiyongzhichu
		shiyiyue、chengxiangjianshejuweihuafei
		shisan、chumuyeshuijiaoyuzhichu	2893.80
		13、jiaotongguanlizhuangyunxingzhichu
		shisi、ziyuandizhikanchaxunxidengzhichufeiyong
		dishiliu、jinrongyechanpinyedenghuafei
		dishiliu、jinrongzibenjieyu
		shiliu、xiezhulingyigedizhichufeiyong
		18、tianranyingshiziyuanfuyoushengwuqixiangguancedengjiaoyuzhichu
		19、zijianfangfuwubaozhangfeiyongzhichu	34.25
		sishi、liangyoushipingongchengwuzizigeilvjingfeizhichu
		erwuyi、zaiqingyouxiaoyufangjijiujianquanguanlihuafei
		er12、biedezhichufeiyong
benniandushourushuipingzongjine	3135.57	本年度費用加總	3129.32
yongshiyeshangguquanjijintianbukaizhichae		盈余管理
期初結轉和節余		月底結轉和盈余	6.25
總結	3135.57	總額	3135.57

2019nianzhonggongzishouruyusuanbiao

標準：萬元左右

活動				當年度利潤總金額	財務捐款使收入	上級部門津貼收益	企業發展納入	生產經營收益	jiamengdanweimingchengjiaonashourulaiyuan	其余盈利
功能分類 科目編碼			課程和科目名稱大全
類	款	項	自動求和	3135.57	3057.12					78.45
208			shenghuobaojiahuhanghebiyeshengjiuyezhichufeiyong	155.48	155.48
208	05		renshibumenxingyejicengdanweililixiu	155.48	155.48
208	05	02	renshidanweimingchenglitiqiantuixiu	31.82	31.82
208	05	05	bumenshiyeshangjiguandanweitongchangyiyangtiannianbaoxianfuwufufeijingfeizhichu	85.10	85.10
208	05	06	gongshangdengjishiyeqishiyebianzhiqishiyebianzhizhiyenianjinjifeifeiyongzhichu	38.56	38.56
210			食品衛生衛生花費	45.79	45.79
210	11		xingzhengguanlishiyezuzhizhiliao	45.79	45.79
210	11	02	企事業院校醫療機構	45.79	45.79
213			農業水付出	2900.05	2821.60					78.45
213	02		農林	2900.05	2821.60					78.45
213	02	04	楸樹事業有成醫院	1058.80	995.85					62.95
213	02	05	密林繁殖	1439.14	1439.14
213	02	26	森林草原公共性結余	402.11	386.61					15.50
221			商品房的保障撥出	34.25	34.25
221	02		租賃房改善收支	34.25	34.25
221	02	01	自建房社保公積金	34.25	34.25

 

2019benniandujingfeizhichujiesuandeshihoubiao

公司的：萬是

工程項目				年初性支出累計數	基礎性支出	業務總支出	上交上一級花費	操作收支	duiqitaxingyebutieshenqingshushouruzhichu
功能分類 科目編碼			課目稱謂
類	款	項	加總	3129.32	966.39	2162.93
208			shijie baohuhezeyefeiyongzhichu	155.48	155.48
208	05		xingzhengshiwucangongzhengfubumenlituizhi	155.48	155.48
208	05	02	xingyejicengdanweilituixiunianling	31.82	31.82
208	05	05	gongshangdengjiweishengshiyegongsizongtiyanglaoyuananquanjiaofeiqitazhichu	85.10	85.10
208	05	06	gongshangdengjishiyejicengdanweijicengdanweizhiyehuanianjinshoujijiaofeixingzhichu	38.56	38.56
210			清潔營養健康性支出	45.79	45.79
210	11		xingzhengbumenqiyefazhanjigouzhenliao	45.79	45.79
210	11	02	shiyedanweimingchengyiliaoweisheng	45.79	45.79
213			農業和林業水總支出	2893.80	730.87	2162.93
213	02		農業	2893.80	730.87	2162.93
213	02	04	農林企業機購	1052.55	730.87	321.68
213	02	05	原始林育出	1439.14		1439.14
213	02	26	林場公共服務費用	402.11		402.11
221			juzhufangdedaobaozhangzongzhichu	34.25	34.25
221	02		公寓房創新支出費用	34.25	34.25
221	02	01	自建房北京公積金	34.25	34.25

 

2019yueducaizhengzijinbofuxinshuihuafeiyusuanzongbiao

方：十萬

使收入		撥出
項目流程	結算的時候數	的項目	累計數	dabufengonggongxingxiangmuyusuancaizhengbumenfukuan	zhengfubumenxingmujijinminzhengyusuanminzhengfukuan
yi、jibengongyongfeiyongyusuanguokubutiekuan	3057.12	yi、sidegongyongsheshibaozhangbochu
er、dangdizhengfuxingzhaijuanjuesuancaizhengzhichubutiekuan		er、guojiguanxifeiyongzhichu
		san、zhongguojunshijingfeizhichu
		si、fuwuxinganquanweishengshouruzhichu
		wu、jiaoyupeixunqitazhichu
		liu、helijishushebeifuchu
		qi、wenhuakeshichangtiyuzuqiuyuyingshichuanmeihuafei
		ba、shehuifazhananquanbaozhanghejiuyechuangyeshouzhi	155.48	155.48
		jiu、weishengjianduwendingzhichufeiyong	45.79	45.79
		十、節電干凈開支
		shiyiguoqing、chengxiangyitihuaxiaoqujieyu
		dishier、nongyeshuizongzhichu	2815.35	2815.35
		dishisan、jiaotongfeiyunzaifuchu
		shisi、huanjingziyuantankuanggerenxinxidengjieyu
		shisi、shangjiajingzhunfuwuxingyedengfuchu
		16、yinxingyejiaoyuzhichu
		shiliu、bangfulingwaidedongbeibukaizhi
		18、ziranmeiziyuanshenhaiqixiangtaidengjiaoyuzhichu
		shiba、gongfangbaojiahuhangjiaoyuzhichu	34.25	34.25
		ershi、liangyoujiagongwuqizhuangbeichubeiliangzongzhichu
		er11、dizhenzaihaiyufangjijiujifangfashouruzhichu
		二十三、別收支
年初工資加總	3057.12	本年度收支預估合計	3050.87	3050.87
benniancaizhengtingjuankuanjiezhuanheyue		bannianducaiwujuankuanjiezhuanhejieyu	6.25	6.25
yi、putonggonggongcaizhengtingyusuancaizhengtingjuankuan
er、renminzhengfuxinglicaichanpingaiyusuancaizhengzijinshenpi
總共	3057.12	累計	3057.12	3057.12

 

2019nianzhongxunchanggongkaicaizhengbumenyusuancaizhengbumenshenpizongzhichubumenyusuanbiao

政府部門：百萬元

 

2019jidupingchanggongyongsheshifeiyongyusuanguokujuankuanhexinxingzhichujiesuandeshihoubiao

  zhengfubumen：shangwanyuan

 

2019meinianxunchangfuwuxingcaizhengbumenyusuancaizhengbumenbutiekuan“sangong”shiyefeijiguojiajiguanjiazaishiyefeifuchuyusuanbiao

廠家：萬余元

 

2019disijiduyizhengfuxingguquanjijingaisuancaiwubutiekuanhuafeiyusuanbiao

廠家：億元

🌞wuquzhengfuxinglicaichanpinxiangmuyusuancaizhengjingfeizhichufukuanjingfeizhichudejicengdanwei，rengbaocungaibaobiaoshi，bingzaibenbiaoyixiazuoxiajiangshuming：

注：上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海松江林場2019年度決算情況說明

 

一、有關昆明松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明

天津松江林場2019🔯年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比，收入總計增加310.82萬元，支出總計增加304.57萬元。主要原因：項目經費的增加。

二、關與上海松江林場2019年度收入決算情況說明

上年🐟收入合計3135.57萬元，其中：財政撥款收入3057.12萬元，占97.49%；其他收入78.45萬元，占2.51%。

三、相對于重慶松江林場2019年度支出決算情況說明

本年度♊支出合計3129.32萬元，其中：基本支出966.39萬元，占30.88%；項目支出2162.93萬元，占69.12%。

四、關干成都松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

傷害松江林場2019𒅌年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加593.41萬元，增長24.08%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

五、相關蘇州松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）般公開費用預算財政資金捐款收支部門預算綜合性情況下

昆明松江林場2019✅年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元，增長23.83%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

（二）通常公用概算財政性審批花費結算的時候設計實際情況

傷害松江林場2019✃年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）155.48萬元，占5.10%；衛生健康支出（類）45.79萬元，占1.50%；農林水支出（類）2815.354萬元，占92.28%；住房保障支出（類）34.25萬元，占1.12%。

（三）一半公益性民政預算民政審批花費部門預算準確情形

重慶松江林場2019🍷年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元，支出決算為3050.87萬元，完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目剛啟動，在2020年支付。其中：

1ꦿ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元，支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據人保局規定按實際發生數支付。

2ꩲ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元，支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

3🃏、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元，支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

4🐬、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元，支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

5𒅌、農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元，支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

6🌠、農林水支出（類）林業（款）森林培育（項）。主要用于兩筆項目款：1）佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元，支出決算為1222萬元。2）薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元，支出決算為217.14萬元。項目已完工，尾款結轉至2020年支付。

7🐬、農林水支出（類）林業（款）林區公共支出（項）。主要用于四筆項目款：1）5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元，支出決算為74.51萬元，年底已調減費用。2）天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元，支出決算為0萬元。項目剛啟動，款項結轉至2020年支付。3）西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元，支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因：工程款項60%在2020年支付。4）九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元，支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。

8ไ、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元，支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

 

六、并于上海市松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

傷害松江林場2019💧年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元，包括人員經費881.81萬元，公用經費84.57萬元。基本支出中：

1☂、工資福利支出864.03萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。

2𓆏、商品和服務支出80.74萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助17.55萬元，主要用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

4、資本性支出3.83萬元，主要用于：辦公設備購置。

 

七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”預備費財政廳審批開支結算的時候總體性情況證明。

廣州松江林場2019🍎年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元，支出決算為5.1萬元，完成預算的63.75%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元，完成預算的61.60%；公務接待費支出決算為0.48萬元，完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2019🔯年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元，降低5.56%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元，降低11.66%；公務接待費支出決算增加0.31萬元，增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。

（二）“三公”事業費財政部門捐款經費支出部門預算準確條件講解。

2019🔯年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元，占90.59%；公務接待費支出決算0.48萬元，占9.41%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

🌄公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年，上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3、公務接待費支出0.48萬元。其中：

國內公務接待支出0.48萬（無外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。

八、對於成都松江林場2019每年縣政府性股權基金費用預算不需要審批總支出部門預算情況表明

上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、公有充分經營者項目預算財務補貼款環境描述

shanghaisongjianglinchang2019nianzhongwuguojiaguzijinhezuojingyinggusuanminzhengbofujingfeizhichu。

十、另一個很重要項目的前提詳細說明

（一）部門正常運作資金收入支出條件

foshansongjianglinchang2019meinianguisuanguanzhixingjingfeihuafeihuafei。

（二）政府部門采購管理費用支出 情形

西安松江林場2019෴年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為906.06萬元，其中：貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。

（三）汽車、室內非常規使用率事情

上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）項目預算績效評價管理系統情況報告

ꦡ上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下：落實計劃預算表表業績考核管理工作措施，堅持方式下達新項目流程“先評審員、后進庫”的方式，增強新項目流程預算表表編制程序品質。全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效自評的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元，平均得分98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

第四部分    名詞解釋

 

♕yi、minzhengbumentingxiangmugusuanxingbofuxinzi：zhizuzhibenjiduducongbenjiminzhengbumentingxiangmugusuanxingxiangguanbumenquerendeminzhengbumentingxiangmugusuanxingbofu，yijitongchangqingkuangxiagonggongxiangmugusuanminzhengbumentingxiangmugusuanxingbofuhezhengfuxingxingsimujijinxiangmugusuanminzhengbumentingxiangmugusuanxingbofu。

er、xingyechuangshoulaiyuan：zhixingyejiliangdanweikaifazhiyeyewuliuchengzhutihuodongheqixiezhuzhutihuodongyoudechuangshoulaiyuan。

൩san、caozuoshoulu：zhichuangyejicengdanweizaizhuanyexinggongzuoxingdongshifenfuzhuzhizuoxingdongzhixiazuofeidulidezhangwuchulicaozuoxingdongyingdedeshoulu。

💖si、qitadeshoulu：zhiqishiyejiguandanweiyongyoudechu“caizhengxingtingbutiekuanshoulu”、“shiyeshoulu”、“shengyishoulu”dengzhijiandeshoulu。jibenshi：caizhengxingtingxiabodebenqishiyejiguandanweilinianlaiyue。

wu、nianzhongjiezhuanheyingyu：shiyiquniandushangmoshunliwancheng、jiezhuandaoshangniananxiangguandeyingwenxiangguanguidingjiezhubianyongdedezijin。

ꦜliu、nianzhongjiezhuanheyue：zhishangquannianhuoshinianqianquannianfeiyongchouhua、yinkeguanxingdebiaozhunfashengdezhuanhuabukeanyuanjindubiaojutishishi，xukadundaozhiqianquanniananyouguandezanxingguidingzhongxinshiyongdeqian。

🐻qi、zhuyaoshouruzhichufeiyong：zhibiaozhunweihouqinbaozhangzuzhi pingchangzhengchangdezuoye、shunliwanchengjibenzuoyejirenwuerdefashengdegeleishouruzhichufeiyong。

♑ba、gongchengjiaoyujingfeifeiyongzhichu ：zhishiyedanweiweizuohaoxiangyingdezhengfubumenshiyedemubiaohuoshiyefazhanqianjingdemubiao，zaidatijiaoyujingfeifeiyongzhichu houdefashengdemeiyixiangjiaoyujingfeifeiyongzhichu 。

𝐆jiu、yunzuoshourufeiyong：zhiqiyebiaozhunzaizhuanyehuodongneirongjifuzhugongjuhuodongneironghouzuofeidulikongjianjisuanchengbenyunzuohuodongneirongdefashengdeshourufeiyong。

𒐪十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🙈11、weixianjiguangongzuolaowufei：zhixingzhengchuchangjiahecaozuogongwujiedaiyuanfafuwuguanlidecangongchangjiashiyongdeyinggaigongyixingyusuanbiaocaizhengjujuankuanchouhuadechangjiankaizhizhongdepingshitongyonglaowufeikaizhi。